埃森哲－苏州电力公司人力资源咨询项目之KPI和胜任素质模型（人力资源－案例报告）

件使用 "试用版本创建 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供件使用 "试用版本创建 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供企业价值最大化 高盈利,低风险 成本管制客户 公共关系和社会形象和整体满意程度内部流程 优化资产管理 可靠性 员工生产效率 工作环境员工学习/发展 发展与培训 交流与沟通 绩效与薪酬财务 经济价值增值/股东价值增值 每公里线路运行维护成本客户 负荷系数 (%)配电 客户满意度指数 (%)投诉数量 客户盈利性内部流程 总毁损率 (%) 元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本） 供电可靠性 ( 电能质量(电压合格率) 每客户全职职工数 每公里线路全职职工数 兆瓦小时配电量全职职工数 安全事故数学习与发展 内部员工满意度指数 (%) 员工年均培训时间 员工培训率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例()我们在项目第二阶段已经设计了同行领先 同行领先公司战略公司2000年元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把国际水平 国际水平 人才高地 人才高地件使用 "试用版本创建 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级步骤1公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系步骤2每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡步骤3编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡公司 / 集团岗位支持部门业务部门件使用 "试用版本创建 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供标设计遵循 “原则件使用 "试用版本创建 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解针对关键流程设计关键绩效考核指标对照部门职责检验指标体系是否完整部门职责职能工作标准难点重点弱点流程角度流程优化管理改善公司级平衡积分卡件使用 "试用版本创建 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供1人力资源部和教培中心培训档案年度定量学习与发展员工实际培训人天数/总人数员工平均受培训时间培养基于技术的劳动力16财务与产权管理部财务与产权管理部汇总资料月度定量内部流程x会计文档归档数/会计文档总数y会计文档抽查出错数/会计文档总数会计文档的完整性和时效性管理职能员工效率11总经理办公会经营业绩回顾会年度定性内部流程公司年度预算制定的准确性、合理性年度财务预算制定调整质量管理职能员工效率7财务与产权管理部财务报表月度定量财务存货周转期应收周转期量类别指标公式/定义关键绩效指标战略目标序号来自公司级指标件使用 "试用版本创建 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供计范围包括12个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标） 为12个部门建立了关键绩效指标库 11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库27物资管理部30工程建设部指标库中关键绩效指标个数部门指标库中关键绩效指标个数部门21人力资源部26配电运营部18信息中心30电力营销部19总经理工作部19生产技术部18审计部21规划与计划部21财务及产权管理部30输变电运行部件使用 "试用版本创建 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供门协作满意度部门员工满意度 员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）财务内部流程内部流程学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展（当期预算费用实际费用）÷预算费用×100本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分员工实际培训人天数/总人数高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% 执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数指标公式/定义 指标公式/定义本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率内部流程内部流程1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100件使用 "试用版本创建 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供标说明预算财务与产权管理部公司成本中心费用预算执行率 部门1成本中心费用预算执行率部门2成本中心费用预算执行率各部门年度财务预算制定调整质量预算内资金保证率部门1负责预算制定调整质量部门2负责预算制定调整质量部门1负责预算制定调整质量部门2负责预算制定调整质量预算启动预算编制和审批下达预算执行控制与调整预算考核件使用 "试用版本创建 0 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供标说明安全指标生产技术部 工程建设部安全事故数=工业事故+重大违规事件+工作中其它事故公司级指标 部门级指标重大火灾事故数大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数负同等及以上责任的重大交通事故数重伤事故数误操作事故数110千伏及以上输变电设备的污闪事故数输电线路事故率变电设备事故率技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数设备固有隐患导致重大事故数人员死亡事故数设备安装隐患导致重大事故数配电运营部 输变电运行部 件使用 "试用版本创建 1 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责指标分解说明总线损率总线损率(%)(%)配网理论线损配电运营部电容正确投运率电能平衡质量输变电运行部用户合理用电情况窃电检查完成情况电费帐务管理满意度电力营销部生产技术部)(%)公司级指标 部门级指标网损调度35论线损、电容正确投运率）35件使用 "试用版本创建 2 页文件名( 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(y): y):保密供标分解说明客户满意度指数 (%)应速度、承诺实现的满意情况，来自客户服务满意度调查问卷得分