安全生产标准化一级企业诊断问题及整改计划

1安全生产标准化一级企业诊断问题及整改计划各单位：根据公司安全工作计划的安排，2014 年 6 月 15 日至 20 日国家化学品登记中心安全标准化处对我公司进行了为期 5 天的安全标准化诊断，现将诊断出的问题及整改计划下发，请各单位根据计划要求，以责任单位主要负责人为责任人，落实各项整改措施，确保按时完成。A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注1.1法律、法规和标准的识别和获取1. 法律法规和标准的获取与识别管理制度中缺少对国家标准、行业标准的识别与获取的相关要求；2. 法律法规和标准识别不全面，多项法规和标准未识别出来，或法规标准已修订而未及时更新，如：鲁安监发201070 号关于印发光气及光气化、电解（氯碱）工艺安全控制指导意见的通知、GB/T29510-2013个体防护装备配备基本要求、GB/T296392013生产安全事故应急预案编制导则、AQ 3036-2010危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范、GB13690-2009化学品分类和危险性公示 通则，等等 ；1.修订完善公司管理制度，明确法规标准等的识别获取职责、内容、程序、要求等；2.根据制度要求。定期和及时识别获取相关的法规标准和要求；3.及时更新法规标准和要求清单，完善数据库；安环部 7 月 30 日1 法律、法规和标准1.2法律、法规和标准符2A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注合性评价2.1 目标方针3. 公司安全生产方针和目标存在不统一现象，如文本材料与公司公示的内容不一致，公司事故控制目标为零，而有的车间为千分之三；4. 公司主要负责人与各车间主任签订的安全生产目标责任书内容相同，未根据各车间安全生产职责制定；5. 抽查仪表车间 2014 年安全环保责任书 10 份，班长与仪表工的责任书相同，未根据各自职责制定；硝酸车间稀硝工段长、维修工段长安全生产责任状相同；6. 盐酸车间未提供车间主任与工段、班组签订的安全目标责任书；1.明确公司层面的安全生产方针和目标；2.将公司安全目标分解到各级组织；3.根据各部门、人员的安全职责签订安全目标责任书；公司领导、安环部及各车间7 月 30 日 虽抽查的是仪表及硝酸车间，请各车间对照该问题再进行自查。2.2负责人7. 公司安委会活动记录不全面，缺少参会人员签名和会议纪要； 1.完善安委会记录 安环部 7 月 30 日2.3职责8. 公司安全生产责任制不全面，缺少各生产车间和辅助车间的安全职责；9. 公司主要负责人安全职责不全面，缺少“组织制定公司应急救援预案”的内容，不满足安全生产法要求；安全环保部职责中未明确职业卫生管理的有关内容；10.安全生产责任制考核缺少对各职能部室管理人员的考核；2.完善公司安全生产责任制及责任制考核；人力资源部、安环部7 月 30 日2 机构和职责2.4组织机构11.公司专职安全管理人员配备需要加强，以满足总局 186 号文要求；根据总局要求和企业需要，配备专职安全管理人员，尤其生产车间；人力资源部7 月 30 日3A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注2.5安全生产投入12.安全生产费用管理台账缺少计提时间、每月使用费用汇总及账户余额等内容，不能反映公司安全生产费用提取和专户管理情况；规范安全生产费用提取和使用台帐；财务部、安环部7 月 10 日3.1范围与评价方法13.公司风险管理制度中危险源辨识范围不符合标准化要求，缺少事故及潜在紧急情况、废弃、拆除、周围环境及气候自然条件等方面的辨识要求；3.2风险评价14.公司风险辨识和评价对风险的识别不全面（如 TDI 硫酸浓缩工段，机泵切换识别出的风险是：未按制度和规程操作，导致后果是机械伤害和财产损失，而未识别出机泵中可能残存危险物料而对操作人造成的伤害等风险）；15.气体车间有关人员对风险评价的概念模糊不清，风险评价方法与风险等级混淆，编制的作业活动清单与设备设施清单与实际不符；16.电气车间作业活动清单、设备设施清单缺少有关人员确认；1.完善公司风险管理规章制度，明确风险识别的范围、准则、评价方法及要求等；2.开展风险辨识评价方法和要求的培训，提高从业人员风险辨识和评价的能力和意识，全面识别和评价公司存在的风险；3.统一公司各车间作业活动清单和设备设施清单要求；安环部安环部及各车间安环部及各车间8 月 30 日8 月 30 日8 月 30 日3 风险管理3.3风险控制17.公司重大风险（重要危险源清单）与评价准则不符（准则中3 级以上为重大风险，而清单中的风险有的是 1、2 级）；18.公司及各车间制定的风险控制措施雷同，不是根据风险情况具体制定，缺乏针对性；1.按照统一的风险评价准则，评价公司存在的风险，确定公司重大风险清单；2.根据识别出来的风险的具体情况，补充完善风险控制措施；安环部及各车间8 月 30 日4A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注3.4隐患排查与治理19.公司未建立有效的安全生产预警预报体系；建立规范有效的安全生产预警预报体系；公司领导 9 月 30 日3.5重大危险源20.盐酸电解车间液氯储罐区、TDI 车间储罐区未设置风速、风向、环境温度的测量设施，也未引入重大危险源监控系统；根据危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第 40 号）要求，对公司重大危险源进行规范管理TDI 车间、盐酸电解车间、仪表车间8 月 30 日3.6 变更21.公司变更程序规定不全面，未明确变更期限要求，未对临时变更进行规范管理；未对变更实施过程规范管理； 22.对变更风险的辨识不规范，只对变更实施过程的风险进行辨识，而未对变更本身可能带来的风险进行辨识和评价；23.变更程序执行不规范，部分变更完成后，未将变更结果及时与相关部门沟通部门；24.热力车间除氧器温度从 104-105改为 104-106；锅炉温控从 800-980改为 820-980，变更手续齐全，但技术部提供的热力车间考核参数未及时更改,未将变更结果及时与相关部门沟通；25.气体车间变更申请表编号：2014-0006、yttd1/r-sbd-005 一期工程真空泵后新增冷却器，缺少变更验收记录；26.硝酸车间 2014.4.6 液氨进料管线增加一安装有管道式磁性过滤器的旁路的变更，缺少验收及操作规程的修改更新；1.完善公司变更管理规定；2.严格执行变更管理程序，对所有变更进行规范管理；技术开发部及各部门、车间7 月 30 日5A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注27.TDI 二期硝化、氢化和光气化 ESD 系统未投用、TDI 一期去碱洗 PV5170 切除联锁，均未履行相应变更程序；3.7风险信息更新4.1安全生产规章制度28.公司未制定消防安全管理制度、临时用电管理制度；29.公司管理制度版本不统一；30.部分安全管理制度内容不全面或不规范，如安全生产、环保和职业健康费用管理制度制定依据缺少企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号），使用范围不符合财企201216 号文要求；承包商及外来人员安全管理制度缺少对承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程要求；检维修安全管理制度缺少“五定”内容；关键装置、重点部位安全管理制度缺少电气、仪表、消防等部门安全职责；31.公司现场岗位未发放最新版的安全环保职业健康规章制度；完善公司管理制度； 安环部、技术部、设备部、工程部、供应部8 月 30 日4.2操作规程4 管理制度4.3修订32.公司未提供安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录；33.热力车间锅炉工段操作规程未及时修订；定期评审、及时修订公司安全生产规章制度和操作规程；安环部、技术部8 月 30 日6A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注5.1培训教育管理34.公司安全培训教育管理制度内容不全面，缺少员工入厂安全教育责任单位、安全培训程序的规定；35.公司安全培训需求报告缺少安全培训需求调查时间、调查人员和调查结论； 36.公司 2013 年度安全培训教育效果评价报告中缺少评价人员，安全教育主管部门未对培训教育效果进行评价确认；37.从业人员安全培训教育档案，缺少编号；个别人员缺少入厂三级安全教育考试试卷；1.修订完善公司安全培训教育管理制度；2.完善公司安全培训需求和效果评价记录；3.完善公司安全培训教育档案；安环部、人力资源部及各车间、部室8 月 30 日5.2从业人员岗位标准38.公司职业说明书内容不全面，不符合相关规定；根据企业安全生产标准化广为达标工作的指导意见（安监总管四【2011】82 号）要求完善；人力资源部7 月 20 日5.3管理人员培训5 培训教育5.4从业人员培训39.TDI 车间安全教育台帐记录的内容与安全培训内容不符；40.盐酸车间安全教育台帐中缺少入厂教育、转岗教育、复岗教育内容；2014 年安全培训考试卷批阅不规范，仅有得分未进行批阅；41.各车间对从业人员每年进行再培训教育，并进行考试，但未将考试结果进行汇总管理；42.硝酸车间部分班组长安全培训记录缺少参加人员签字；43.热力车间、气体车间、污水车间、机修车间从业人员每年再1.统一要求，规范公司安全培训教育工作，完善公司及各车间安全培训教育记录和档案；2.特种作业人员、特种设备作业人员须经有关部门培训教育，取得特种作业及特种作业人员操作证，方可上岗；安环部及各车间人力资源部人力资源7 月 30 日7 月 30 日7 月 30 日7A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注培训形式、内容等不符合国家相关要求；44.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账缺少有关人员确认；45.氯气、光气及光气工艺、硝化工艺、加氢工艺特种作业人员未按总局 30 号令规定取得特种作业操作证；各车间维修班带压封堵操作人员均未取得特种设备作业人员资格证（质检总局201195 号公告）；3.完善公司特种作业人员、特种设备作业人员管理台帐；部人力资源部8 月 30 日5.5其他人员培训教育46.公司缺少复岗、转岗人员安全教育记录；47.个别承包商未进行入场前安全培训教育，如 2014.6.17 下午5 点半，询问一油漆粉刷承包商，未对其进行安全培训；48.TDI 车 间 承 包 商 现 场 安 全 教 育 人 数 、 人 员 与 承 包 商 安 全 责 任承 诺 书 签 字 的 人 数 、 人 员 不 符 ；1.完善公司复岗、转岗人员安全教育要求和记录；2.规范承包商入场安全培训工作；各车间工程部及各车间7 月 10 日7 月 20 日5.6日常安全教育49.机修车间制作二工段班组 2014.6.8 与 2014.6.11 安全活动记录缺少参加人员签字；50.TDI 车间班组安全活动记录缺少安全生产管理部门检查签字；规范公司日常安全教育工作，公司领导定期到关键装置重点部位联系点参加安全活动并签字；安全管理人员定期检查各车间部门安全活动记录，并签字；公司领导、各生产车间、安环部7 月 20 日6 生产设施及工艺安全6.1生产设施建设51.“45Kt/a 甲苯二异氰酸酯（TDI）扩建技改项目”安全设施竣工验收评价报告评价机构与 安全预评价报告为同一安全评价机构（山东思威化学品安全评价中心），不符合国家安监总局 45 号令危险化学品建设项目安全监督管理办法第二十九条规定；根据国家安监总局令第 45 号危险化学品建设项目安全监督管理办法规范公司建设项目三同时工作；公司领导 8 月 30 日8A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注52.盐酸电解车间正在建设的氯化氢再处理项目和 TDI 车间正在建设的环保项目