2018年新版检验检测机构内审报告(新准则)
xxxxxxxx甘谷质检20165 号关于 2016 年度内部审核的通知检测所各部门：xxxxxxxx 依据检验检测机构资质认定评审准则的要求，建立了管理体系文件。根据检验检测机构资质认定首次评审的整改要求，我所决定于 2016 年 8 月 3 日重新进行重新内部审核，希望检测所每位工作人员充分准备，接受内审。一、审核的目的：1、管理体系文件与准则等要求的符合性。2、管理体系文件的适宜性，运行的有效性。3、活动过程是否符合管理体系文件的要求。二、审核依据：1、检验检测机构资质认定评审准则；2、食品检验检测机构质量手册 ；3、食品检验检测机构程序文件 ；4、相关的规程、规范。三、审核范围：管理体系的全部要素和所有活动。四、审核组织：内审组组长：xxxxxxxx（A）成员：xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 附件：xxxxxxxx 内审计划表二九年十一月十一日主题词：内部 审核 通知 抄送：本所所长 技术负责人 质量负责人 xxxxxxxx 办公室 2016 年 11 月 11 日印发xxxxxxxx 内部质量审核安排表 编 号: :GG/JL-06GG/JL-06共 1 页 第 1 页审核目的:审核管理体系的符合性、有效性；实现质量体系的自我完善。审核日期:2016 年 8 月 3 日审核依据:检验检测机构资质认定评审准则；质量手册 ；程序文件 。审核范围:管理体系全部要素，检测所所有部门及全部领域。审核组长:xxxxxxxx（A）审核成员:xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 日 程 安 排 和 分 工序号时 间审核的要素审核员19：00-9：30首次会议A、B、C、29：30-11：305.1 组织 5.2 质量体系 5.3 文件控制5.4 检定检验分包 5.5 服务和供应品的采购 5.6 合同的评审 5.7 申诉和投诉 5.8 纠正、预防和改进措施5.9 记录 5.10 内部审核 5.11 管理评审A39：30-11：306.1 人员 6.2 检定检验室分布及设施环境控制 6.3 检定检验方法 6.4仪器设备和标准物质 6.5 量值溯源B、C 和校准 6.6 抽样和样品处置 6.7 结果质量控制 6.8 检验报告414：30-17：30内审组沟通、末次会议A、B、Cxxxxxxxx 不 符 合 报 告 编编 号：号： GG/JL-08GG/JL-08共共 1 1 页页 第第 1 1 页页被审核单位名称食品检验室负责人xxxxxxxx审核依据： 审核时间：2016 年 8 月 3 日 1、检验检测机构资质认定评审准则； 2、食品检验检测机构质量手册审核员： A:不符合项的描述 不符合 1、监督人员无监督记录。 严重 轻微 2、质量体系宣贯不够。 严重 轻微 3、文件控制有规定无实施。 严重 轻微 4、无供应商评价记录。 严重 轻微 审核员： 审核组长： 受审核方： B:纠正不符合项的措施审核组将在现场审核结束 10 个工作日后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场检验。部门负责人： 审核组长：预计完成日期： 实际完成时间： xxxxxxxx 内内 部部 质质 量量 审审 核核 报报 告告共共 1 页页 第第 1 页页审核目的实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不 合格并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有 效性和检测工作的准确、可靠和公正性。审核范围本所所有与食品质量和检测有关的部门、人员和场所审核依据评审准则 、适用的法规、管理体系文件。审核组长xxxxxxxx审核员蒲晓亚、xxxxxxxx审核日期及审核计划实施情况：2016 年 8 月 3 日，内审组共 3 人，对本所管理体系和检测试验工作进行了第一次内部审核。审核工作按照计 划集中审核了本所所有人员和有关煤炭检验部门。所有与管理体系和检测试验 有关的场所，基本达到了“发现不合格并实施纠正，确保管理体系的符合性、 有效性和检测工作的准确可靠和公正性”的目的。不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题：内部审核组共发现了 14 个问题，发出不合格报告项 5 项。分布均匀，说明在试运行阶段，我所的问题较多，需要下大力气进行整改提高，但此次内审也为管理体系和检测试验工作基本消除了落后面和死角。需要整改的项目可以归纳为以下几个方面：1、监督人员无监督记录。2、质量体系宣贯不够。3、文件控制有规定无实施。4、无供应商评价记录。 C:对纠正措施的验证整改完毕。整改完毕。审核员： 审核组长： 日期：体系运行情况总结及符合性、有效性结论、改进建议、修改：从审核结果的总体来看，管理体系运行基本符合管理体系的文件要求，也基本符合评审准则的要求，实施基本有效；检测工作基本能够按照文件和 标准规定实施，检测原始记录和检测报告做到了准确可靠，结论公正合理。 综上所述，本次内审的评价是：管理体系运行基本符合评审准则和管理体系文件的要求，检测试验达到了准确、可靠、公正、可信的目标。审核员审核组长： 年 月 日 xxxxxxxx 内部质量审核过程会议签到表内部质量审核过程会议签到表编编 号：号：GG/JL-10首次会议 共共 1 页页 第第 1 页页会议地点日 期姓 名职务（职称） 所在部门受审核部门姓名职务（职称） 所在部门审核组xxxxxxxx 内部质量审核过程会议签到表内部质量审核过程会议签到表编编 号：号：GG/JL-10末次会议 共共 1 页页 第第 1 页页会议地点日 期姓 名职务（职称） 所在部门受审核部门姓名职务（职称） 所在部门审核组
