供应商产品质量管理办法word_文档
29页1、 SM技2009 25 打印时间 2009-11-6 第 1 页 共 页供应商产品质量管理办法一、供应商评定办法1、目的为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品,减少供货风险,特制定本办法。2、范围本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。3、职责3.1 技质部负责供应商评审组织和管理工作。3.2 采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审,并对各自分管的工作,提出评定意见。4、供应商评选原则4.1 经长期检验、考核,证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的,在新项目时,同等条件下可以优先考虑;4.2 已获得质量管理体系认证的,在同等条件下可以优先考虑;4.3 已经取消供应商资格,没有验证其已经纠正之前,不得考虑重新评定供应商资格;4.4 在评定得分相同条件下,厂址就近的优先;5、供应商评定方法5.1 评定小组由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组,负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定,作出评定结论。5.2 评定方法5.2.1 新开发的供应商应首先提供供应商基本情况调查表和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理
2、体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。5.2.2 供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。 SM技2009 25 打印时间 2009-11-6 第 1 页 共 页评定内容见供应商评审报告书 ,评审报告书经管理者代表签署同意后,列入合格供应商目录。6、没有经过评定合格的供应商,不得进入天人公司供货系统。二、供应商评审1、供应商评审频次:供应商评审原则上一年一次。1.1 当发生下列情况时应增加评审频次:1.1.1 产品交付不合格率超标,没有提交整改报告的;(次月评审)1.1.2 连续两个月交付不合格率超标;(次月评审)1.1.3 供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的;(6 个月评审一次)1.1.4 停供整改恢复供货资格后。 (6 个月评审一次)1.2 有下列情况之一的供应商可以两年评审一次:1.2.1 当年被评为优秀供应商的;1.2.2 连续两年没有质量索赔、交付中断的;1.2.3 原材料经销商;(不包括坯料、管料供应商)2、评审程序、内容2.1 评审程序2.2.1 技质部每年的 12 月 30 日前编制下发供应商
3、评审计划 ;2.2.2 在评审 5 个工作日前通知被评审供应商;2.2 评审内容(见供应商评审表)3、改善计划及验证3.1 供应商评审后发给评审报告。供应商在收到评审报告后的 10 日内提交整改报告,30 日内完成问题关闭,提交整改证据。3.2 供应商问题整改原则上不实行现场关闭,但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商,将实行现场验证关闭。三、供应商质量管理体系开发1、按照 TS16949:2009 标准要求,供应商应进行质量管理体系开发,原 SM技2009 25 打印时间 2009-11-6 第 1 页 共 页则上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书。有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书,但必须接收二方审核:1.1 原材料经销商;1.2 生产规模在员工人数 50 人以下(含 50 人)1.3 提供 C02、 乙炔、氧气、拉延油、防锈油、表面处理的;1.4 没有取得质量管理体系证书的供应商,应当建立健全质量管理制度,逐步完善质量管理不断提供质量管理能力,保证产品质量稳定。2、质量管理体系开发计划与实施2.1 未取得质量管理体系三方审核证的供应商(属于1.1、1
4、.2、1.3、1.4 情况除外)在签订质量协议后的 60 日内提交质量管理体系开发计划,开发计划包括认证审核单位、资格、审核时间。2.2 天人公司技质部有义务协助供应商开展质量管理体系建设工作。3、二方质量管理体系审核内容包括:3.1 二方审核主要包括:质量管理制度是否完善和健全,并贯彻执行。质量保障能力、方法、制造过程控制和产品质量控制;3.2 持续改进是否有效进行;3.3 供货能力和技术能力、生产能力是否有所提高;3.4 贮存与库房管理、产品防护;4、审核方法与频次4.1 审核方法采取现场抽样审核。审核中发现的问题开出严重不符合项,轻微不符合项。审核中如果发现严重不符合项时,认定本次审核不合格,责成供应商立即整改。整改期间交付的产品实行全检,所交付产品实行降价 20采购。轻微不符合项6 项为合格。轻微不符合项在 30 日内完成整改。审核发生的不符合项由被审核供应商提交整改报告和整改证据。没有按时提交整改报告和关闭问题的,按供应商产品质量经济索赔管理办法的规定给予考核。4.2 审核频次:二方审核原则上一年一次,可以与供应商产品评审同 SM技2009 25 打印时间 2009-11-6
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