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事业单位所得税申报表

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卖家[上传人]：xzh****18

文档编号：34213583

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常见问题

1、事业单位、社会团体收入申报表申报所属日期年月日至年月日金额单位：元计算机代码单位名称（公章）行次联系电话单位类型选项（）事业单位社会团体应税收入选项（）有无一、收入总额 1二、非应税收入（2 行=3 行+10 行） 21、财政拨款补助收入 32、由财政部门核拨的行政事业性收费、政府性基金、资金、附加收入等收入 43、经财政核准不上缴财政专户管理的预算外资金 54、政府补助 65、会费收入和接受捐赠收入 76、从主管部门、上级单位取得的专项补助收入 87、经营单位上缴税后利润 98、经国务院明确批准的其他项目的收入 10三、应税收入总额（11 行=1 行-2 行） 11四、经税务部门批准视同非应税收入的应税收入 12其中：技术性收入 13五、应税收入净额（14 行=11 行-12 行） 14六、应税收入净额占收入总额的比重（%）（15 行=14 行1 行100%） 15七、支出总额 16八、分摊的准予扣除项目金额（17 行=16 行15 行） 17补充资料：第 3 行的批准文号 18第 4 行的批准文号 19第 5 行的批准文号 20企业公章企业申报日期年

2、月日办税人员姓名：主管税务机关：税务所：受理申报日期：年月日审核人：录入人：企业所得税年度纳税申报表（2-1）申报所属日期年月日至年月日金额单位：元计算机代码：申报单位联系电话项目行次本期累计数项目行次本期累计数一、销售 (营业)收入 1 加：纳税调整增加额 27=28+42+53 27减：销售折扣与折让(商业填写 ) 2 1、超过规定标准项目 28=29+30+41 28销售(营业)成本 3 (1)工资支出 29销售(营业)费用 4 (2)职工福利费 30销售(营业)税金及附加 5 (3)职工教育经费 31二、销售( 营业)利润 6=1-2-3-4-5 6 (4)工会经费 32加：代购代销收入 7 (5)利息支出 33其它业务利润 8 (6)业务招待费 34其中：技术转让收益 9 (7)公益救济性捐赠 35境外劳务收益 10 (8)提取折旧费 36减：管理费用 11 (9)无形资产摊销 37其中：研究新产品、新技术、新工艺发生的费用 12 (10)广告费 38财务费用 13 （11）业务

3、宣传费 39汇兑损失 14 (12)管理费 40三、营业利润 15=6+7+8-11-13-14 15 (13)其他 41加：投资收益 16 2 不允许扣除项目 42=43+44+52 42其中：联营企业分回利润 17 (1)资本性支出 43境外投资收益 18 (2)无形资产受让、开发支出 44股息收益 19 (3)违法经营罚款和被没收财物损失 45国库券利息收入 20 (4)税收滞纳金、罚金、罚款 46国家补贴收入 21 (5)灾害事故损失赔偿 47营业外收入 22 (6)非公益救济性捐赠 48减：营业外支出 23 (7)非广告性质赞助支出 49其中：财产损失扣除额 24 （8）粮食类白酒广告费 50加：以前年度损益调整额 25 (9)为其他企业贷款担保的支出项目 51四、利润总额（纳税调整前所得）26=15+16+21+22-23+25 26 (10)与收入无关的支出 52企业所得税年度纳税申报表（2-2）申报所属日期年月日至年月日金额单位：元申报单位联系电话项目行次本期累计数项目行次本期累计数

4、3、应税收益项目 53=54+55+56 53 适用税率 79(1)少计应税收益 54 八、应纳所得税额 80=7879 80(2)未计应税收益 55 减：减、免所得税额 81(3)收回坏帐损失 56 减：技术改造国产设备投资抵免税额 82减纳税调整减少额 57=58+59+60+61 57 加：联营企业利润补税额 831、联营企业分回利润 58 股息收入补税额 842、境外收益 59 中外合资企业补税额 853、管理费 60 投资收益补税额 864、其他 61 境外收益补税额 87五、纳税调整后所得 62=26+27-57 62 九、应缴入库所得税额 88=80-81-82+83+。87 88减：弥补以前年度亏损 63 加：期初未缴所得税额 89减：免税所得 64=65+66+。+75 64 查补以前年度税额 90其中：免税的国债利息所得 65 减：实际已缴纳所得税额 91免税的补贴收入 66 十、期末应补 (退 )所得税额 92=88+89+90-91 92免税的纳入预算管理的基金、收费或附加 67 减：本期申报延交数额 93免于补税的投资收益 68 十一、实际应补 (退)所得税额 94=92-93 94免税的技术转让收益 69 十二、税后利润 95=77+81+82+（78-80） 95免税的治理 “三废 ”收益 70 十三、补充资料：期末(平均)职工人数( 人) 96免税的股息收入 71 工资总额(实发数)( 元) 97免税的高等学校、中小学培训收入 72 其中：税前扣除部分(元) 98免税的科研单位、大专院校技术收益 73 技术合同成交金额 99免税的为农业生产提供的技术、劳务收入 74 实现技术交易额 100其他免税所得 75 实现技术交易净额 101六、应纳税所得额 76=62-63-64 76 提取奖酬金 102减：研究新产品、新技术、新工艺费用抵扣额 77 安置待业人员(人) 103 七、抵扣后的应纳税所得额 78=76-77 78 安置四残人员(人) 104企业公章代理中介机构代码：企业申报日期年月日代理中介机构名称：办税人员姓名：声明：主管税务机关：税务所：受理申报日期：年月日审核人：录入人：

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