安全生产标准化一级企业诊断问题及整改计划
17页1、1安全生产标准化一级企业诊断问题及整改计划各单位:根据公司安全工作计划的安排,2014 年 6 月 15 日至 20 日国家化学品登记中心安全标准化处对我公司进行了为期 5 天的安全标准化诊断,现将诊断出的问题及整改计划下发,请各单位根据计划要求,以责任单位主要负责人为责任人,落实各项整改措施,确保按时完成。A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注1.1法律、法规和标准的识别和获取1. 法律法规和标准的获取与识别管理制度中缺少对国家标准、行业标准的识别与获取的相关要求;2. 法律法规和标准识别不全面,多项法规和标准未识别出来,或法规标准已修订而未及时更新,如:鲁安监发201070 号关于印发光气及光气化、电解(氯碱)工艺安全控制指导意见的通知、GB/T29510-2013个体防护装备配备基本要求、GB/T296392013生产安全事故应急预案编制导则、AQ 3036-2010危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范、GB13690-2009化学品分类和危险性公示 通则,等等 ;1.修订完善公司管理制度,明确法规标准等的识别获取职责、内容、程序
2、、要求等;2.根据制度要求。定期和及时识别获取相关的法规标准和要求;3.及时更新法规标准和要求清单,完善数据库;安环部 7 月 30 日1 法律、法规和标准1.2法律、法规和标准符2A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注合性评价2.1 目标方针3. 公司安全生产方针和目标存在不统一现象,如文本材料与公司公示的内容不一致,公司事故控制目标为零,而有的车间为千分之三;4. 公司主要负责人与各车间主任签订的安全生产目标责任书内容相同,未根据各车间安全生产职责制定;5. 抽查仪表车间 2014 年安全环保责任书 10 份,班长与仪表工的责任书相同,未根据各自职责制定;硝酸车间稀硝工段长、维修工段长安全生产责任状相同;6. 盐酸车间未提供车间主任与工段、班组签订的安全目标责任书;1.明确公司层面的安全生产方针和目标;2.将公司安全目标分解到各级组织;3.根据各部门、人员的安全职责签订安全目标责任书;公司领导、安环部及各车间7 月 30 日 虽抽查的是仪表及硝酸车间,请各车间对照该问题再进行自查。2.2负责人7. 公司安委会活动记录不全面,缺少参会人员签名和会议
3、纪要; 1.完善安委会记录 安环部 7 月 30 日2.3职责8. 公司安全生产责任制不全面,缺少各生产车间和辅助车间的安全职责;9. 公司主要负责人安全职责不全面,缺少“组织制定公司应急救援预案”的内容,不满足安全生产法要求;安全环保部职责中未明确职业卫生管理的有关内容;10.安全生产责任制考核缺少对各职能部室管理人员的考核;2.完善公司安全生产责任制及责任制考核;人力资源部、安环部7 月 30 日2 机构和职责2.4组织机构11.公司专职安全管理人员配备需要加强,以满足总局 186 号文要求;根据总局要求和企业需要,配备专职安全管理人员,尤其生产车间;人力资源部7 月 30 日3A 级要素B 级要素 诊断问题描述 整改建议措施 责任单位 完成时间 备注2.5安全生产投入12.安全生产费用管理台账缺少计提时间、每月使用费用汇总及账户余额等内容,不能反映公司安全生产费用提取和专户管理情况;规范安全生产费用提取和使用台帐;财务部、安环部7 月 10 日3.1范围与评价方法13.公司风险管理制度中危险源辨识范围不符合标准化要求,缺少事故及潜在紧急情况、废弃、拆除、周围环境及气候自然条件等方
4、面的辨识要求;3.2风险评价14.公司风险辨识和评价对风险的识别不全面(如 TDI 硫酸浓缩工段,机泵切换识别出的风险是:未按制度和规程操作,导致后果是机械伤害和财产损失,而未识别出机泵中可能残存危险物料而对操作人造成的伤害等风险);15.气体车间有关人员对风险评价的概念模糊不清,风险评价方法与风险等级混淆,编制的作业活动清单与设备设施清单与实际不符;16.电气车间作业活动清单、设备设施清单缺少有关人员确认;1.完善公司风险管理规章制度,明确风险识别的范围、准则、评价方法及要求等;2.开展风险辨识评价方法和要求的培训,提高从业人员风险辨识和评价的能力和意识,全面识别和评价公司存在的风险;3.统一公司各车间作业活动清单和设备设施清单要求;安环部安环部及各车间安环部及各车间8 月 30 日8 月 30 日8 月 30 日3 风险管理3.3风险控制17.公司重大风险(重要危险源清单)与评价准则不符(准则中3 级以上为重大风险,而清单中的风险有的是 1、2 级);18.公司及各车间制定的风险控制措施雷同,不是根据风险情况具体制定,缺乏针对性;1.按照统一的风险评价准则,评价公司存在的风险,确定
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