产成品管理及销售发货制度

1、产成品管理及销售发货制度1、 生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品，产成品必须由各生产车间及时办理缴库手续，当天产品当天必须入库，不得影响销售发货。各成品库库管员收到货物后，填制产成品入库单，并打印出一式四联的产成品入库单，车间入库人员、车间核算员、成品库管员在该四联单据上签字确认。 产成品入库单一式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联第三联：车间核算员留存；第四联：生产统计员留存。第一章 总则第一条 为了加强对库存产成品的管理， 规范出入库手续，保护企业财产的安全和完整，特制定本制度。第二条 本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。第三条 产成品流转过程包括1、产成品的生产完工入库2、产成品的采购入库3、产成品正常生产返产4、产成品销售出库5、产成品其他出库6、产成品调拨第四条 成品库的主管部门为公司财务部，由财务总监负责统一管理。、 产成品完工入 库、采购入库、生 产返产第五条 产成品完工入库及采购入库、生产返产2、产成品采购入库由供应部内勤填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务部审核。交单时间参照产成品入库单时间。3、 产成品正

2、常生产返产由成品库填制红字产成品入库单，成品库与包装车间双方签字确认，交到财务部审核，交单时间参照产成品入库单时间。第六条 单据传递及审核时间1、成品库库管员将签字齐全的产成品入库单上交财务部相关会计处，具体要求如下：一厂当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部；二厂当日生产的产成品填写的产成品入库单当日下班前或次日上班 8 点或 8 点前传递到批发部、批发部收到单据后第一时间由物流部调货司机带回公司，如上午带回公司必须在当日上午 11 点 30 分前交到财务部；如下午带回公司必须在下午 16 点 30 分前交到财务部，如下班后带回公司，必须在次日 8 点 30分前交到财务部。豆 酱 车 间 产 成 品 入 库 单 由 三 厂 库 管 理 员 手 工 填写 ，电 话 委 托 一 厂 成 品 库 协 助 办 理 用 友 入 库 单 ，原 则 上 每 天 由 物流 调 货 司 机 或 库 管 员 来 公 司 办 事 时 把 前 日 产 成 品 入 库 单 交 到 财务 部 。2、 2、每 次 上 交 的 单 据 应 装 订 成 册 ：在 封 皮 上 填 写 单 据

3、名 称 、单 据张 数 、单 据 期 间 、交 接 人 。会 计 按 月 将 所 负 责 的 原 始 单 据 按 仓 库及 单 据 类 别 分 别 装 订 成 册 保 管 。第三章 产成品的销售出库第七条 产成品库管员必须以批发部开具的盖有“北康酿造食品有限公司发货专用章”的一式五 联的销售发货单作为发货的依据，不得以其他任何单据代替（总经理临时特批的除外），总经理特批的事后需要补开销售发货单。库管员必须严格按照销售发货单上的产品名称及数量进行发货，库存不足及生产批号不好造成不能发货时，要求提货人到批发部进行更改销售发货单，然后再进行正常付货。销售发货单一式五联，第一联：白联，提货后由成品库交到财务部会计处复核,（交单时间参照产成品入库单执行）；第二联：黄联（批发部留存，长春大店开票不留）；第三联：粉联（成品库留存）；第四联：绿联（客户）长春大店回执联交黄联；第五联：蓝联（客户）。第八条 发货规定1、预收账款（代理商）发货的， 客户订单需要由销售会计签署可用金额及签字确认后方可开具销售发货单。2、现金（市内直营）发货的， 销售发货单需要由批发部收款盖章后方可发货。3、账期（KA 店）发

4、货的，北京华联、家乐福、远方、华润万家、沃尔玛、新世纪需要由销售主管持客户订单到批发部开具销售发货单发货，不拿订单批发部有权拒绝开票，其他客户由销售主管填写申请单，有订单的到成品库提货必须持订单和发货单一同到成品库提货。4、提货时间要求：长春零售代理商自提的货物，开票当天必须提走，否则公司有权没收货物；由物流调货的，物流司机把货调到指定地点当天零售代理商也必须把货提走，如不提走，公司同样有权没收货物；长春大店送货车要求在开票后三天内把货提走，如不提走按公司“关于 KA 商超订单、配送及补差的管理规定” 执行；外埠代理商自提的要求在开票当天把货提走，否则公司有权没收货物；由公司物流进行配送的外埠代理商货物，原则上物流部能在两天内配走的一定要在两天内配走，不能在两天内配走要在四至五日内配走。成品库不准为代理商私自保存货物。5、库管员发货完毕后，库管员和提货人（送货人）必须在销售发货单财务联及成品库留存联上签字确认，库管员负责将销售发货单及时上交到财务部，交单时间参照产成品入库单时间。6、无特殊情况，豆酱车间的成品库不得进行销售发货，只能进行调拨业务，一切出货手续必须从一厂、二厂产成品库进行

5、。第九条 单据审核及复核：成品库入库单的审核要求在收到单据的当日上午 11：30 分前审核完成，销售发货单的复核要求在收到单据的当天审核完毕。第四章 产成品的其他出库第十条 其他出库业务的申请公司各部门发生礼品赠送、样品领用时应填写申请。该申请表应注明以下内容：日期、领用部门、领用原因、产品编码、名称、数量。申请表经相关部门负责人审批后，报总经理签批，财务部负责人复核后持申请单到批发部开票，持发货单到成品库提货。第五章 产成品的调拨及形态转换第十一条 各仓库之间调拨产品时，必 须填制调拨单，原则上不允许对产成品进行形态转换，如需转换需经财务部主管会计审核同意，财务部负责人同意,然后填制形态转换单，双方经手人签字确认。1、调拨单一式四联，第一联：调出仓库；第二联：财务；第三联：调入仓库；第四联：存根。由发出产品库库管员填写调拨单，由接收产品库库管员审核调拨单。审核完毕应及时交财务部销售会计处进行账务处理（交单时间参照产成品入库单时间）。2、豆酱车间成品库调拨量较大，调拨时需要手工给价，产品成本会随相关因素变化而变动，导致公司月度成本结转受影响，为了避免对成本的影响，采用如下办法：由一厂、

6、二厂成品库根据自身库存情况及销售需求情况发出移库申请，填写手工的调拨单，持调拨单到批发部开票，销售类型为移库，销售客户为移库， 仓库为三厂成品库，无单价销售发货单，同时批发部开具红字发货单，仓库为调入产成品仓库，数理同蓝字发货单相同，无单价，批发部同时把红蓝两份发货单交给调货司机，批发部留存绿联和蓝联，调货司机持另外三联蓝字和三联红字发货单到豆酱车间进行调货，送货司机签字的蓝字粉联由豆酱车间成品库留存，货到后由接货成品库接收，送货司机在红字粉联上签字成品库留存，红字和蓝字发货单白联需要有双方成品库签字和调货司机签字，由接收产品成品库上交到财务部，时间执行产成品入库单上交时间。3、形态转换单一式四联，第一联：调出仓库；第二联：财务；第三联：调入仓库；第四联：存根。 形态转换单上要分别体现入库类别、出库类别、部门、 对应的形态转换单号码、 转换前名称、 编码和转换后的名称、编码及对应的名称、数量、金 额、日期、制 单人等信息，需要由 经手人签字，部门负责人审核同意。 。第六章 产成品的存放及保管第 十 二 条 各库库管员应加强库位管理，做到标识醒目，单品集中摆放，批次之间要有间隔，严格执行

7、先进先出的原则。 第 十 三 条 公 司 各 成 品 库 要 经 常 进 行 内 部 盘 点 ，以 确 保 账 实 一 致 ，并 且 每 月 底 库 管 员 要 进 行 全 面 盘 点 ，发 现 账 实 不 符 ，要 及 时 上 报负 责 人 ，并 查 找 出 原 因 。第 十 四 条 财 务 部 将 定 期 （每 月 全 面 盘 点 一 次 ）或 不 定 期 对 库 存 产成 品 进 行 抽 点 ，以 保 证 产 品 收 发 的 准 确 无 误 及 安 全 ，详 细 分 工 按公 司 资 产 管 理 制 度 执 行 。第 十 五 条 成 品 库 不 准 办 理 虚 假 入 库 （即 空 入 ），包 装 车 间 生 产 出的 产 成 品 要 及 时 入 库 ，不 准 进 行 对 车 发 货 。第 七 章 罚 则第十六条 对违返此制度相关条款进行如下处罚：1、 违反第五条、第六条第一项 、第九条、第十一条第一第二项的每次罚款 20 元；2、 违反第七条、第十条、第十一条总述、第十二条先进先出原则的罚款 50 元；3、 违反第八条一至三项、第四项对成品库要求 、第六项的罚款100 元；4、 违反第十五条的解除劳动合同；5、 违反本制度给公司造成经济损失的，公司有权要求责任人进行赔偿。第十七条 本制度自 2009 年 11 月 25 日起执行。

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