2018年最新检验检测机构内审全套资料(含检查表)
33页1、 2017 年 * 月内部审核计划受控编号:* 共 页 第 页审核目的:本次内审重点检查公司 2016 年检验检测质量活动的运行情况是否符 合本公司管理体系的要求,是否符合检验检测机构资质认定评审准则 要求。审核范围:适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体 系有关的所有部门;以及与本试验室有关的检验检测机构资质认定管 理办法及检验检测机构资质认定评审准则的所有相关内容。审核依据: 实验室资质认定评审准则 、 检验检测机构资质认定管理办法 、 质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、 设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉 等。审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为 2016 年 11 月 21 号至 23 号审核组成员:本次评审组共有*人组成。 组长:* 组员:*、*、*、*、*。计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备 (制定计划、编制表格)* *各内审员内审实施*各内审组成员不合格项纠正*检测员跟踪审核验证*各内审组成员开展管理评审*总经理各内审员及科 室负责人编制:日期:2016 年*月
2、* 日审批: 日期:2016 年 *月*日内部审核实施计划表内部审核实施计划表 受控编号:* 共 2 页 第 1 页 *质量检测有限公司质量检测有限公司*(*)第*号实验室各科室:根据检验检测机构资质认定评审准则和本实验室质量体系计划的安排,拟于 2016 年*月*日至*日进行 2016 年度*月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。审核目的:审核目的:审核 2016 年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。审核要求:审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。审核范围:审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。审核依据:审核依据:检验检测机构资质认定评审准则 ,质量体系文件【例如:质量手册 、 程序文件 】 ,相关法律、法规和试验标准等。审核时间:审核时间:2016 年*月*日至*日审审 核核 组组:组 长:*审核组成员:*(技术负责人、*) 、*(检测一室主任、内审员、监
3、督员) 、*(检测二室主任、内审员、监督员) 、*(业务室主任、内审员) 、*(内审员) 。首、末次会议参加人员首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。受控编号:* 共 2 页 第 2 页审核日程表:审核日程表:日 程审核部门审核要素审核组审核地点备 注11 月 21 日8:309:00首次会议/审核组全体公司会议室不超过30min11 月 21 日9:0011:45实验室总经 理;技术负 责人; 质量负责人;综合办公室4.1 (4.1.14.1.5) ;4.2 (4.2.14.2.7) ;4.5 (4.5.14.5.27 )4.6*公司会议室/11 月 21 日13:3016:30检测一室4.3 (4.3.14.3.4) ;4.4 (4.4.14.4.6) ;4.5 (4.5.14.5.27 )*公司会议室、 检测一室所 涉及到的检 测活动范围。/11 月 21 日13:3016:30检测二室4.3 (4.3.14.3.4) ;4.4 (4.4.14.4.6) ;4.5 (4.5.14.5.27 )*公司会议室、 检测二室所 涉
4、及到的检 测活动范围。/11 月 22 日8:3011:45检测三室4.3 (4.3.14.3.4) ;4.4 (4.4.14.4.6) ;4.5 (4.5.14.5.27 )*公司会议室、 检测三室所 涉及到的检 测活动范围。/11 月 22 日8:3011:45业务室4.3 (4.3.14.3.4) ;4.4 (4.4.14.4.6) ;4.5*公司会议室、 业务室室所 涉及到的检 测活动范围。包括样 品室、 档案室 等。(4.5.14.5.27 )11 月 22 日13:3016:30审核小组活 动/ 审核组全体本公司质量 体系覆盖范 围讨论、 汇总等11 月 23 日8:3011:45末次会议/审核组全体公司会议室说明编制:编制: 审批:审批: 日期:日期:20162016 年年 1111 月月 1515 日日会会 议议 记记 录录受控编号:* 共 页 第 页会议议题2016 年*月内审末次会议时 间2016 年*月*日 地 点*会议室主 持 人陈志敏记 录 人*会议概要:2017 年*月*日,按照本次内部质量管理体系审核的计划安排,由质量负责人*组织在公司会议室召开了内部审核
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