医院各科室廉政风险点排查表.xls

科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 责任人1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失医院各科室廉政风险点排查表不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、财务科财务管理道德素质、业务素质低严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，A财务科有关工作人员1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。

2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库4、药品管理紊乱，造成经济损失5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失印章管理 为他人虚假材料加盖 公章，谋取好处 原则性不强 按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章 B 公章管理 人员公务接待为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣素质低，监督不力加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待B办公室主任及工作人员护理部业务活动在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处原则性不强 加强学习教育，提高素 质 C护理部全体工作人员信息科公务活动在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处原则性不强 加强思想道德法制教育 和内部监督力度 C信息科全体工作人员院感科业务活动在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处原则性不强 加强思想道德法制教育 和内部监督力度 C院感科全体工作人员1、积压、私借、挪用收费款2、因人情私改记帐单，从中收取好处医保办结算管理因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处管理不严，原则性不强。

加强监督管理，提高人员素质 C医保办全体工作人员干部保健科业务活动因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处管理不严，原则性不强加强监督管理，提高人员素质 C科室全体工作人员办公室严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符树立全心全意为病员服务的思想，不按法律法规办事、责任心不强药品管理不执行《药品管理法》、相关人员素质低药品采购管理B 收费中心全体人员收费管理收费中心 管理不严，原 则性不强 加强监督管理，提高人 员素质药剂科B药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理A药剂科长和药品采购人员1、在医疗活动中，收取病人钱物2、收取药品、器械商回扣各医技科室业务活动在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取回扣素质低，法律观念淡漠加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质B 全体医技 人员素质低，法律观念淡漠加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质B 全体医务 人员业务活动各门诊、临床科室。