QMS玛莎质量认证7.docx

QMS – Homeware and Gifting - Version 7 – December 2013- 1 -玛莎审计重点和评分等级1．工厂管理能力和态度重点： 有清晰的组织架构和明确的岗位职责 良好的合作态度和乐意去推动和改进并符合玛莎的市场的需求 有英国市场行业生产经验 公司的方向和策略 ( 集中于 OEM, , 高端产品, 未来投资等等 )Findings :评级 A to D 2.工厂内部整理重点:  生产过程的管理和控制 所有的生产范围有保持清洁和进行适当的内部整理 机器设备维修、清洁和保养记录、 产品、原材料防护：不能直接放在地板和太靠墙 卫生和虫害防护，有相关的程序并有良好的实施和运作 所有的工作场所有足够的照明、空气流通无异味 有适当和正确使用个人防护设备Findings :Grade A to D 3. 产品规格重点:  有相关产品的主要图纸、规格说明和相关的记录 链接来料，开发，生产和 QC 部门之间 在生产和开发区域有使用经确认的签板 在采购和收货时使用产品的规格资料 在原材料采购时，相关的产品规格有清晰的程序和控制 产品试产有相关的试产会议记录，有相关部门的人员参与Findings :Grade A to D 4. 原材料来料控制重点:  仓库有足够的照明，卫生和环境保持清洁，温湿度控制，确保原材料保持在良好的条件 原材料入仓记录，IQC 检验和质量统计分析记录 有清晰的储存识别，包括物料摆放位置和清楚和物料标识卡 存货周转系统 相关行业产品隔离制度和可追溯系统（例如，FSC 森林认证、RoHS《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》、Pthalate free 不含邻苯二甲酸盐），包括对相关人员的培训和定期的追踪审计Findings :Grade A to D QMS – Homeware and Gifting - Version 7 – December 2013- 2 -5. 生产能力 重点:  准确的生产计划系统并有定期更新 良好的生产和加工技术，具一定的生产能力 有适当使用检测设备和工装夹具 维修和保养程序- 有机器设备清单和维修和保养记录，相关的检测设备有校正  生产过程中所有的机器和设备的工艺参数有严格的控制程序 ( 例如温度、时间、压力的设定等等 )  在所有的生产过程中有清晰的操作规程、制造标准和规格说明Findings :Grade A to D 6. 过程检验和成品检验程序重点:  QC 部门独立于生产，验货及 QC 人员不能进行生产 必须有明确的过程检验和成品检验程序 在生产线有定期执行过程检验和进行相关的功能测试 在生产和包装车间有详细和清楚的 QC 检验标准和确认的签板，以及有按 AQL 执行抽样检验 使用经确认的公差和极限样板（颜色，尺寸，等等） 保持良好的检验记录，对相关的不良品有进行原因分析和纠正预防措施 严格执行相关的检验程序，有相关的检验区域：例如待验区、合格品区、不合格品区，有相关的检验标识和检验印章。

 对不合格品和退货工厂有相关的处理程序和有即时进行处理解决 为了进一步改善生产质量，QC 与生产部门有定期进行良好的沟通和相关的质量会议和改善行动Findings :Grade A to D 7.外来物，利器及针控程序重点:  金属控测和污染控制 对高风险的产品必须符合童装安全政策(有独立的和免受干扰的检测区域，对所有所用针的产品进行金属探测检测,)  针和利器 (剪刀,刀具, 刀片,镙丝刀…….等等 ), 控制程序和相关的记录 外来物检查 (昆虫, 木屑, 玻璃碎片等等 )  第三方的熏蒸证明 对相关人员有进行培训和有培训记录Findings :Grade A to D 8. 实验室,记录保持和追踪重点:  有相关的技术性文件 检验设备有相关的校正证书和校正标签 检测报告有相关的追踪记录（例如的批号和生产日期码） 清晰的内部测试程序（例如拉力测试图） 不同的市场和部门有针对性的测试结果Findings: Grade A to D QMS – Homeware and Gifting - Version 7 – December 2013- 3 -9. 包装和标识（包括商标控制）重点:  贴纸标识在收货，储存，发放和包装至成品都有严格按照相关的程序执行和有相关的追溯控制 所有的品牌标签在储存时必须要上锁和有严格的登记 任何时候都能控制标签的数量和号码的有效性 在采购至入仓有系统处理和预防非预期的使用 有系统处理和预防不正确的标签进行使用Findings :Grade A to D 10. 化学品控制重点:  在生产过程中只领取当天使用量的化学品. 哪里使用需要进行相关的风险评估  对 REACH（欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》）和其他化学品法规 在采购控制有针对材料清单有要求供应商提供相关的规格书和要求供应商遵守和符合美国化学会 CAS 物质号码 在生产时有良好的处理和控制化学品 ( 喷漆、丝移、印刷、化工)  所有的化学品都有 MSDS 物质安全资料清单 化学品储存依照 MSDS 建议，和贴有正确的标签(例如橙色的危险标记 )  化学品储存需有二次容器 在生产线的化学品和溶剂有清晰的标签(禁止使用饮料瓶装 )  在工厂和生产中必须清楚识别任何 SVHCs（欧盟 REACH 高度关注物质授权名单）Findings :Grade A to D 11. 有能力生产要求的质量水平重点:  哪些产品能达到和满足玛莎的要求Grade A to D OVERALL RECOMMENDATIONS AND ACTIONS: Overall grade Audit completed by (Name and company) Audit reviewed by (M&S) Overall GradeGrade A = Good systems with proven track record Grade B = Sound systems although some improvement required Grade C = Weak systemsGrade D = Unacceptable systems N/A– category not applicable – do not include in scoring. How to score  Overall score is based on review of the individual section scores  Factories with 1 or more C cannot score A overallQMS – Homeware and Gifting - Version 7 – December 2013- 4 - Factories with 4 or more C cannot score above C overall Factories with a C for Management Attitude or for Quality Inspection cannot score above C overall  Factories with a C for Needle procedures may not be used for soft toys, bedding or towels (Note that an additional safety audit will be required for soft toys)Overall score  Factories of Grade A or B overall may be approved for use Factories of Grade C may only be used when supported by additional external controls AND specific approval from the M&S technical team  Factories with one or more D are rejected and may not be used until a CAP has been completedApproved auditors Part B can only be completed by the M&S Technical Team or agreed named individuals (e.g. agent or supplier technical personnel) with relevant expertise and who have successfully completed benchmarking exercises. Please consult the relevant Marks and Spencer technologist for details.。